1 质量管理协议质量管理协议 QUALITY MANAGEMENT AGREEMENTQUALITY MANAGEMENT AGREEMENT 成都天纳克成都天纳克富晟汽车零部件富晟汽车零部件有限公司有限公司 Tenneco Fusheng(Chengdu) Automobile Parts Co.,LtdTenneco Fusheng(Chengdu) Automobile Parts Co.,Ltd 2012015 5- -0 03 3- -3 31 1 颁布颁布 甲方甲方：：成都天纳克成都天纳克富晟汽车零部件富晟汽车零部件有限公司有限公司 乙方乙方：： 2 目目 录录 1、总则- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 2、供应商质量管理体系- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3、供应商绩效考核指标- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 4、供应商质量目标及质量规划- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 5、先期产品质量策划 APQP 及新项目产品质量要求- - - - - - - - - - - -4 6.1 Phase0 启动- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---4 6.2 Phase1 产品验证- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5 6.3 Phase2 过程验证- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 6.4 Phase3 节拍验证- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 6.5 Phase4 批量验证- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7 7、早期生产遏制—GP12- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7 8、PPAP 认可- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 9、批量生产- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 10、批量生产后检验规定及质量问题处置- - - - - - - - - - - - - - - - - -10 11、进行可靠性试验并做验证- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -11 12、受控发运—Control Shipping- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 13、技术要求及变更申请- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 14、变更管理- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 15、过程审核和产品审核要求- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -16 16、退货（零公里）零件- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 17、可追溯性管理- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 18、法律、法规和环保要求- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -17 19、高风险供应商的识别和管理要求- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 20、质量问题升级流程- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -17 21、索赔条例- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 22、顾客抱怨与索赔- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19 23、顾客服务与顾客满意度- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 附件：质量索赔明细表- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -21 3 1 1、、总则总则 甲乙双方本着加强合作，减少分歧，经双方协商，特制定此协议。此协议用 来阐述质量管理、产品验收、工艺技术和索赔等方面的方法和要求，是甲乙双方 合作的基础和准则。 2 2、、供应商质量管理体系供应商质量管理体系 成都天纳克体系内的供应商必须满足如下质量体系管理要求： 1、有效的 ISO9001 或 ISO/TS16949：2009 体系证书； 2、制定并实施年度体系内审、过程审核（按照 VDA6.3 或 Formel Q7 或 Tenneco 模版） 、产品审核（VDA6.5）的计划； 供客户随时查阅； 3、具备相关实验能力的设备及资质； （如实验设备、 实验项目、 认证资质） 如有焊接工艺，必须要有熔深检测设备；CMM 及材质分析必须至少有稳 定的第三方资源； 3 3、、供应商绩效考核供应商绩效考核指标指标 1、 供应商绩效考核： ? 新项目绩效考核、月度绩效考核、年度绩效考核；具体详见绩效 考核表； ? 月度 8D≤2 次，年度 8D≤10 次； ? 顾客不满意度 8D≤3 次/年； 2、 供应商审核问题点的行动计划于 5 个工作日内提交成都天纳克质量 部，且问题点关闭率=100%； ? 新项目阶段审核； ? 过程和产品审核； 3、 供应商的评级，按照 Tenneco 的审核模版： ? 等级 0：不能满足要求，不推荐； ? 等级 1： 目前没有满足要求，不推荐； ? 等级 2：有强烈的合作意愿，并且需提供行动计划； ? 等级 3：:7≤x＜7.5 分，*6 分；合格，但需改进； ? 等级 4：x≥9 分，*6 分；合格； ? 4 4 4. .供应商质量目标及质量规划供应商质量目标及质量规划：： 供应商应该持续提高和改进质量能力，应将”零缺陷 “作为了质量管理的追 求目标，针对质量能力的提升制定计划，并实施内部审核，每年年底，供应商应 制定下一年度的质量提升计划，并在次年的 1 月 10 日前应向成都天纳克提交相 应的整改计划、期限、措施跟踪结果； 若供应商未达到以上任何一条要求， 则成都天纳克质量部有权要求采购部门 停止授予新业务。 5 5. .先期产品质量策划先期产品质量策划 APQAPQP P 及新项目产品质量要求及新项目产品质量要求 先期产品质量策划适用于由成都天纳克直接采购的所有零件、总成与模块。 在该策划过程中需要符合 APQP/PPAP/PFMEA 手册中相关条款要求， 并满足成都天 纳克相关特殊要求。相关特殊要求可以从该成都天纳克获得。 成都天纳克将供应商的 APQP 分为五个阶段，即 Phase0-Phase4,要求供应商 执行本协议中的要求，二级供应商的项目节点比供应商提前一个阶段。 若供应商开发完成时间滞后成都天纳克项目的节点要求， 则按照质量索赔明 细表（附件）相关要求执行，且供应商需立即提供补救措施，若严重影响成都天 纳克的项目进度，我司质量部有权要求采购进行重新定点。 供应商在每次供货时做好产品的 APQP 阶段标识，并附带自检合格报告和产 品材质单；新项目阶段的产品的质量要求为 0 缺陷，若发现 1 件不良品，则对整 批次产品进行报废或者索赔，具体见《质量索赔明细表》 。 6 6.1 Phase0.1 Phase0 启动启动 获得提名信后，项目进入 Phase0 阶段。成都天纳克会向供应商提供以下信息： ? 成都天纳克提供的冻结版 2D/3D 图纸（零件图及其所在装配图） ； ? 成都天纳克 C 供的项目节点； ? 成都天纳克提供的 CTQ； ? 成都天纳克的其余要求；如产品测试实验。 供应商根据以上信息向成都天纳克提交以下质量规划： 6 6.1.1.1.1 项目管理项目管理：： 完成项目组织机构图，明确项目成员职责权限，建立项目成员通讯录，编制 5 项目管理计划，材料分供方清单，提交符合成都天纳克项目节点要求的 APQP 计 划并定期进行更新反馈，详细的工装模具开发清单，检具的 2D/3D 和检具设计 A 表，检具制造 B 表；及操作指导书 6 6.1.2.1.2 可行性分析可行性分析：：提交《可制造性评估表》 ? 提供保证满足 SC/CTQ 及其他项目要求的方案，并在项目 Kick off meeting 上由成都天纳克和供应商确认； 图纸数据确认， 依照图纸和成都天纳克特殊特性清单识别自身产品和过程特 殊特性，提交质量目标，初始流程图/初始 FMEA/初始控制计划，依据天纳克成 都产能爬坡计划制定自身的产能爬坡计划，检验试验计划（第三方实验室） ，场 地布局计划，采用何种质量统计技术（SPC） 。 6 6.1.3.1.3 人员招聘与培训计划人员招聘与培训计划：： 岗位需求计划，人员招聘计划，产品知识培训，生产设备操作培训，检测试 验设备操作培训，培训效果评估，特殊工种资格认证，顶岗计划。 6 6.1.4.1.4 物流与包装规划物流与包装规划：： 可追溯性、方便操作、产品防护、包装方案、排序、库存、运输方式、第三 方物流、JIT…需得到 TCEC 物流确认。 6 6.1.5.1.5 设备工装模具设备工装模具规规划划：： 采购/开发/调试/验收/保养计划。 6 6.1.6.1.6 检测试验设备规划检测试验设备规划：： 采购/开发/调试/验收/统计技术使用（MSA）/保养计划。 6 6.1.7.1.7 原原材料和分供方管理计划材料和分供方管理计划：： 确定的分供方清单， 检验计划及分供方开发评审计划， 检验计划中必须包含 对原材料成分及物理性能和料厚的检验项目。 分供方项目比供应商提前一个阶段。 6 6.2 Phase1.2 Phase1 产品验证产品验证 6.2.1 所有质量规划获得成都天纳克批准； 6.2.2 将原材料送往有资质的实验室进行成分和力学性能分析，并对结果进行判 定，将报告提供给成都天纳克。 6.2.3 供应商提供符合成都天纳克规定的金属材料样片 2 片，供成都天纳克复检 材质。不同板厚/钢材厂/牌号的金属材料，要分别提供样片。 6 6.2.4 Phase1 通过时供应商应满足如下要求： ? 5 件 OTS 样件、OTS 报告及提供给天纳克的检具和检具 AB 表和检具 CMM 报告得到成都天纳克认可。生产 OTS 样件模具应与量产时一致； 注：OTS 即 Off tool sample,全工装样件。 ? 设备工装模具初验收完成。 ? 检测试验设备初验收完成。 ? 试生产流程图/FMEA/控制计划（提交成都天纳克） 。 ? 人员完成首次操作及质量关注点培训， ? 初始受控的作业指导文件。 ? 供应商的分供方的 OTS 认可报告； ? 建立 GP-12 遏制程序计划； 6 6.3 Phase2 .3 Phase2 过程验证过程验证 6.3.1 产品验证 Phase1 获得成都天纳克批准后，供应商通过试生产（30~50 件） 生产对 Phase0 的所有质量规划进行验证。 6.3.2 供应商通过 Phase2，必须完成以下事项： ? 完成场地布局。 ? 过程能力分析计划。 ? 试生产的作业指导文件及完整的记录。 ? 外购件的节拍认可报告。 ? 完成 GP-12 早期生产遏制程序并开始实施； 6 6.4 Phase3 .4 Phase3 节拍验证节拍验证 6.4.1 供应商完成成都天纳克提供的节拍验证报告，发现和关闭验证过程中的问 题。 6.4.2 供应商节拍验证合格后， 将报告提交给成都天纳克申请Phase4批量验证， 并同时输出以下数据供成都天纳克检查： ? 设备工装模具和检测试验设备终验收； ? 首次合格率。 ? MSA 报告。 ? Cpk 研究报告。 7 ?
[email protected] 报告。 ? 将 PPAP 检查清单里要求的文件按序排好并提交给 TCEC。 ? 外购件的批量认可报告（PSW） 。 6 6.5 Phase4.5 Phase4 批量验证批量验证 6.5.1 批量验证是对产品开展最终 PPAP 和节拍验证活动，试生产的数量为至少 连续生产 300 件或 4 小时。供应商应先自行进行内部的 PPAP 审核，并提交相关 报告给成都天纳克。 6.5.2 若 PPAP 提交等级为 5，Phase4 由成都天纳克到供应商现场进行确认,若一 次审核未通过， 则供应商必须提供分析报告及补救措施， 同时还会受到质量索赔。 若PPAP提交等级为3， Phase4由供应商自行完成并向成都天纳克提交相应证明， 但成都天纳克保留在供应商现场进行批量验证的权利。 6.5.3 Phase4 输出如下： ? 提交等级为 5 时，TCEC 现场确认的
[email protected]、首次合格率、CPK/MSA 报告； ? 受控的生产流程图/FMEA/控制计划。 ? 重要特性 Cpk1.67； ? 获得 TCEC 批准的 PPAP 文件。 ? 所有问题点关闭的报告， ? TCEC 签发的 PSW。 7 7. .早期生产遏制早期生产遏制——GP12GP12 7.1 成都天纳克对供应商产品的入库的接受判定值 C=0(0 缺陷) 7.1.1 成都天纳克对供应商提供的每批次产品进行全检，如有不合格数超过 0 则 判定该供货批次为不合格品，该批次产品整体拒收。 7.1.2 供应商每批次供货的产品需 100%进行全检， 且检验内容与方式须获得成都 天纳克质量部门批准。 7.1.3 供应商每批供货必须附有该批产品的材质证明书和成品出货检验报告，并 确保报告的真实性。 未附带相应文件或文件不完整不合格， 该批次零件判定为不 合格，整批次退货。 7.2 产品在PPAP 批准前送达成都天纳克， 需在物料条码标签上做项目阶段标识， 标识要求参见 APQP 文件包中《 标签粘贴要求》 。 8 7.3.1 在运行 GP12 岗位过程中，需要对经过岗位的缺陷数量及类型进行 100%记 录，并对零件进行标识； 7.3.2 当生产过程改善后或量产后 90 天，供应商可以提出申请退出。申请退出 需提供在 GP12 岗位收集的数据以证明过程的有效性； 7.3.3 当经过 GP12 检查岗位的产品仍在成都天纳克发现不良，供应商选择成都 天纳克认可的第三方检验机构对该种产品进行全检， 供应商将承担该过程中一切 费用，详见附件《质量索赔表》 。 8 8. .PPAPPPAP 认可认可 PPAP 样品是完全用批量生产设备且在批量生产条件下按照报价时的节拍制 造出来的产品。 需进行样品认可检验的是图纸与技术要求中协商确定的有关尺寸、 材料、性能、可靠性、手感与标识（例如制造厂商代码）的质量特性。供应商必 须在第三方或顾客认可的实验室或具有 ISO/IEC17025 （1999） 、 GB/T15481 （2000） 的实验室进行产品的材料和性能检测。成都天纳克保留复检的权利。 以下情况下，成都天纳克要求提供 PPAP 样品： ? 新零件； ? 产品更改； ? 生产场地变更，如：易地生产、新的生产场所； ? 生产条件更改（如材料、工艺、设备、工装模具等发生变化） ； ? 生产较长时间中断（一年以上） ； ? 新的二次配套厂。 这些要求也适用于二次供应商。 成都天纳克质量部负责 PPAP 样品的终认可，对样品检验结果进行评价； 决定 结论 a) 接受 予以批量认可 b)带条件用于试生 产 必须再次进行样品检验 c) 拒收 不予批量认可，必须根据要求重新进行样品 认可 9 成都天纳克对样品进行认可，并不能免除供应商对其产品质量应负的责任。 9 9. .批量生产批量生产 9.1 原材料及二级供应商管理 批量生产过程中， 供应商须对二级供应商的质量能力进行定期审核， 并对原材料 的材质和规格进行定期确认，并进行合理仓储。 9.2 生产能力保证 为保证成都天纳克正常生产，供应商须具备以下方面的生产能力： 9.2.1 供应商生产能力高于成都天纳克当期计划的 15%，准备安全库存，并保证 随时供货； 9.2.2 员工能力适于完成生产任务； 9.2.3 设备工装模具受控，要有定期维护计划和备件管理； 9.2.4 检测试验设备必须按计划进行 MSA，其中通用量具定期由有资质机构进行 校准，自制量检具须定期进行有效性验证； 9.2.5 生产现场具有完整的受控指导文件； 9.2.6 现场能保证作业和检验正常进行； 9.2.7 批量生产中，关键特性必须得到控制，关键产品特性的的长期过程能力要 求 Cpk1.33，在供应商的现场必须要有过程统计数据记录和分析。 9.2.8 对生产和检验数据进行收集和分析，对偏差进行整改；9.2.9 具备面向成 都天纳克的畅通的信息沟通渠道； 9.2.10 具备保障生产的应急计划； 9.3 检测设备的管理 9.3.1 检测设备需规定检定计划和周期； 9.3.2 只使用经过标定的检测设备。 9.3.3 进行周期检定并标定。 9.3.4 精度值必须位于质量等级规定的公差范围之内。 9.3.5 需在有资质的检定机构对量具进行检定； 1010. .批量生产后检验规定及质量问题处置批量生产后检验规定及质量问题处置 10.1 成都天纳克对供应商的入库的接受判定值 C=0(0 缺陷)。 10 10.1.1 成都天纳克对供应商提供的每批次产品进行抽查， 如有不合格数超过 C=0 则判定该供货批次为不合格品， 该批次产品整体拒收， 同时供应商需立即采取临 时遏制措施对我司库存及 JIT 库存进行 100%挑选，防止缺陷持续流入成都天纳 克，并反馈我司遏制的结果（挑选数量、缺陷数量） ，下一步立即启动根本原因 的分析及长期整改措施的制定。 但根据成都天纳克实际生产情况， 为了满足生产 需求，可对该批次拒收物料做如下处理： · 要求供应商对拒收零件进行临时挑选使用以满足生产需求，挑选标准按照成 都天纳克要求，同时若是重复发生的质量问题，则对该批次物料按比列进行 索赔，详见附件《质量索赔表》 。 · 若成都天纳克质量部判定该批零件虽然不符合要求，但是不会影响总成的装 配和性能时，可以让步接收，由供应商填写《不合格物料让步接收申请单》 给成都天纳克质量部批准，同时成都天纳克对让步接收物料按比列索赔，详 见附件《质量索赔表》 ，同时供应商需提供整改行动计划。 · 成都天纳克 SQE 将零件不符项以 《供应商问题整改报告》（简称 NCR） 或者 《8D 报告》通知供应商，供应商必须在 24H 小时之内反馈短期遏制措施，3 天之 内回复根本原因，7 天之内反馈具有可操作性和有效性的长期措施。 10.1.2 供应商若 1 个月内 8D2 发生，则按照比列进行质量索赔；若 1 年内 8D ≥10 发生，则按照比列进行质量索赔，且供应商需提供改善行动计划，同时我 司质量部有权要求采购停止该供应商新业务的开发。 10.1.3 供应商每批次供货的产品自检合格，且检验内容与方式需获得成都天纳 克质量部门批准。 10.2 供应商每批供货必须附有该批产品的材质证明书和成品出货检验报告，并 确保报告的真实性。 10.3 成都天纳克每半年 1 次（不规定具体时间）对供应商的原材料进行复查， 抽样要求按照项目从供应商批量供货的产品中随机抽取。 同时供应商需每半年 1 次提交第三方机构检测原材料的化学和力学性能报告；并提交成都天纳克； 10.3.1 成都天纳克在进行材质复查时，如发现检验不合格，降为 C 级供应商。 10.4 供应商所有的关于成都天纳克产品的质量检验记录保存 5 年。 10.5 成都天纳克质量部每月将供应商上月的月度绩效发出，供应商应对上月质 11 量表现制定行动计划予以改善。 PPM 的计算规则如下： 1 11 1. .进行可靠性试验并做验证进行可靠性试验并做验证 供应商需要在开发及批量生产时对产品进行可靠性试验，确保达到成都天纳 克所期望的可靠性。 若需要降低检验频次需经供应商提出申请并获得成都天纳克同意方可变更。 可靠性试验的结果一定要记录存档并作整理、分析。 如果试验过程中零件过早失效，必须立即通知成都天纳克采购部门及质量部 门。 必须确保试验产品的可追溯性。 确保所供产品持续有效地符合成都天纳克的要求，供应商必须周期开展其所 供产品的型式试验和周期认可。 试验报告和认可报告按成都天纳克要求提交和保 存。 1 12 2. .1 1 受控发运受控发运——Control ShippingControl Shipping 12.1 受控发运(CS)是天纳克成都为保证供应商产品质量所采取的正式措施，在 这一过程中天纳克成都要求供应商安排到位一个正式并额外的 100%检验过程以 挑选不合格材料， 同时执行一个根本原因解决程序。 天纳克成都希望在受控发运 12 的检查岗位上发现的缺陷数目为“零缺陷”，并对任何发现的缺陷须有正式的反 应流程。 受控发运有两个级别：CS1 和 CS2。CS2 是 CS1 检查活动无法满足成都天纳克质 量要求后进入的更高的级别， 需要一个第三方检测机构代表成都天纳克保证产品 质量。 1 12 2.2 CS.2 CS1 1 受控发运受控发运 进入 CS1 的条件：成都天纳克质量部负责做出判断，供应商的生产过程是否 有效，能够避免成都天纳克接收到有缺陷的零件。以下的一种或几种问题点作为 判断是否有必要进入受控发运的的依据。 · 重复的客户抱怨；同一零件同一问题点 8D》2，或者同一零 件 8D》3； · 供应商的当前控制不能满足成都天纳克要求， PPM持续偏高； · 缺陷发生的持续时间长/严重度高/发生数量多； · 针对客户抱怨没有进行及时回复； · 造成成都天纳克停线； · 造成成都天纳克的客户投诉； 如果成都天纳克质量部判定供应商符合进入 CS1 的条件， 则由成都天纳克采 购经理电话和邮件通知供应商进入一级受控发运状态， 供应商需在一个工作日内 确认并书面回复，提供包括供应商需要增加检验，遏制计划，有效纠正措施等计 划。 供应商在供应商在 CS1CS1 期间职责期间职责：： · 在收到最初通知 24 小时内提交确认回复和初始遏制计划给成都天纳， SQE 评 估遏制计划并确认是否批准，批准后发给供应商； · 当监控发运状态通知发生时立即控制所有可疑零件. · 建立一个用于检验的审核区域，该区域隔离于正常的生产区域. · 按照由天纳克质量经理决定的频次提交检验数据. · 以及时的态度执行不可逆不可变、永久性的纠正措施，最好采用防错 (poka-yoke)方法. · 务必修订 PPAP 文件. 13 · 支付所有因受控发运造成的额外费用. · 与天纳克质量经理确定和交流改进计划的状况. 退出退出 CS1CS1 条件条件: : · 针对上述缺陷在贵公司过程中执行防错. · 证据显示现用过程的问题彻底解决，问题真正根本原因被找到，并且供应商 已执行一个不可逆不可变的纠正行动。 · 执行不可逆不可变的纠正行动后的 60 个工作日期间统计数据显示了一个稳 定和有能力的过程，包括所有 Ppk/Cpk 要求满足. · 执行不可逆不可变的纠正行动后的至少 60 个工作日在审核区域检验数据显 示没有拒绝发生。 · 所接受的重复发运的零件在天纳克装配工厂没有缺陷(包括零件在受控发运 中没有被挑选). · 要求所有文件工作修订完成并提交 PPAP 及批准。(PFMEA, 过程控制计划,流 程图,等等) · 供应商申请退出受控发运状态，经由天纳克质量经理书面授权方可退出受控 发运状态. 1 12 2.3 C.3 CS2S2 受控发运受控发运 进入 CS2 条件：基于 CS1 的前提下，供应商遏制问题的有效性和或不符合的严重 性仍然不能满足成都天纳克质量要求， 即仍有相同缺陷的零件流入成都天纳克现 场； 由成都天纳克质量经理电话通知供应商进入二级受控发运状态。确认在 1 个 工作日内书面交流，包括： · 不合格内容的阐述； · 必须执行的检验； · 必须遵守的退出条件； · 要求确定一个成都天纳克与供应商之间详细会议的日期 供应商在供应商在 CS2CS2 期间的责任期间的责任：： · 在收到最初通知 24 小时内提交初始遏制计划给成都天纳克工厂 SQE。 · 保持一级受控发运的检验； 14 · 当通报受控发运状态时立即抑制所有可疑品； · 参加二级受控发运的首次会议； · 建立一个用于第三方检验的审核区域，该区域隔离于正常的生产区域. · 联系成都天纳克批准独立的挑选公司(第三方如 SGS,莱茵).供应商负责为复 检行动提供所有的工装/检具和场地。 · 供应商负责与此次复检相关的所有费用（10W—50W）。 · 在贵厂执行一个每日评审过程以研究和获知那些不符合之处并驱动纠正措 施； · 依据在首次会议上决定的频率提供检验资料给天纳克； · 以及时的态度执行不可逆不可变、永久性的纠正措施，最好采用防错 (poka-yoke)方法； · 修订 PPAP 文件是必要的； · 支付所有因受控发运引发的费用和发布一个采购订单给第三方挑选服务机 构； · 与成都天纳克确定和交流改进计划的状况. CS2CS2 退出条件退出条件：： · 针对上述缺陷在贵公司过程中执行防错. · 证据显示现用过程的问题彻底解决，问题真正根本原因被找到，并且供应商 已执行一个不可逆不可变的纠正行动。 · 执行不可逆不可变的纠正行动后的 60 个工作日期间统计数据显示了一个稳 定和有能力的过程，包括所有 Cpk 要求满足. · 执行不可逆不可变的纠正行动后的至少 60 个工作日在审核区域检验数据显 示没有拒绝发生。 · 所接受的重复发运的零件在天纳克装配工厂没有缺陷(包括零件在受控发运 中没有被挑选). · 要求所有文件工作修订完成并提交 PPAP 及批准。(PFMEA, 过程控制计划,流 程图,等等) · 退出审核结论为“通过”状态。 15 · 供应商申请退出受控发运状态，经由天纳克质量经理书面授权方可退出受控 发运状态. · 批准退出二级受控发运将使供应商返回到一级受控发运状态直至一级受控发 运成功退出。 1313. .技术要求及变更申请技术要求及变更申请 13.1 技术要求 13.1.1 成都天纳克提供的产品图纸、标准样件及本协议是产品生产、验收的 唯一依据， 产品必须符合上述资料要求， 上述资料供应商不得向第三方扩散； 13.1.2 供应商应按成都天纳克提供的图纸要求采购原材料； 13.1.3 如因采购等原因，需使用代用材料，供应商须事先向成都天纳克采购 部门提出代用申请，并附代用材料与规定材料的技术指标对照表，经成都天 纳克审定后方可代用。 13.1.4 成都天纳克对原材料的生产厂商有特殊规定要求的，供应商必须严格 按要求执行，未经成都天纳克批准不得更换生产厂商。 1414. .变更管理变更管理 14.1 对于成都天纳克通知的变更，供应商在接到变更通知后，按 APQP/PPAP 手册和成都天纳克特殊要求执行； 14.2 供应商申请变更 14.2.1 供应商在整个项目生命周期中，生产条件（如材料、工艺、设备、工 装模具、生产场地、包装运输等）发生变更前，必须向成都天纳克采购和 SQE 按照天纳克《供应商过程变更申请表》提前 2 个月进行变更申请，如果是搬 厂等需提前半年提供申请；对于未经许可所发生的变更，一经发现立即停止 所有新项目的发包，所有零件立即进入受控发运，同时成都天纳克保留采取 其他惩罚措施的权利； 14.2.2 变更申请应附带变更实施计划，包括： 1、变更的内容、实施的时间； 2、PPAP 审核计划； 3、内部及外部断点时间等； 14.2.3 变更过程中，供应商须做好产品的变更标识并通知成都天纳克； 16 14.2.4 供应商须完成变更 PPAP，PPAP 等级由成都天纳克决定； 14.2.5 因变更产生的设备工装、试验、差旅等费用，由供应商承担。 1 15 5. .过程审核和产品审核要求过程审核和产品审核要求： 15.1 成都天纳克每年定期组织对量产供应商进行过程审核； 15.2 过程审核评价的工具有 3 个：天纳克的审核表格、VDA6.3、Formel Q7;会 根实际情况使用相应的审核表； 审核结果将作为供应商能否取得新项目的重要指 标！ 15.3 审核后， 供应商在 SQE 要求的时间期限内对审核所发现的问题点进行关闭， 并提供相应证据； 问题整改关闭率同样也是作为供应商能否取得新项目的重要指 标！ 15.4 同时要求： 1、供应商需要制定过程审核和产品审核计划对 SC/CTQ 尺寸、关键设备模 具、检具进行审核，并保留相关记录，以供成都天纳克随时查看； 2、具有 VDA 6.3 或者 Formel Q7 资质的过程审核员； 3、具有产品安全责任人； 1 16 6. .退货退货（（零公里零公里））零件零件 16.1 退货（零公里）抱怨处理流程 成都天纳克质量部针对入货检查及生产现场发现的不合格产品通过 《供应商 质量问题分析整改报告》向供应商进行反馈。并判断是否有必要进行受控发运。 16.2 退货（零公里）零件分析 抱怨、指责的“零公里缺陷”涉及成都天纳克及其客户在生产过程中被发现 的有缺陷的外购件， 供应商必须与成都天纳克质量部合作分析有缺陷的外购件等 缺陷现象和原因。并制订、落实临时及长期整改措施并检查其有效性。应编制相 应的报告。 1 17 7. .可追溯性管理可追溯性管理 供应商提供的零件的生产、 制造过程以及质量数据必须做到可追溯， 此可追 溯性要保留到成都天纳克收货时。 在获得成都天纳克同意的前提下，可将批号、制造日期或其他标识号（例如 17 “材料标记号” ）标在零件上。 各种可采取的批次种类： · 原材料批次； · 生产批次； · 供货批次； · 生产过程关键参数； · 检验记录； 1 18 8. .法律法律、、法规和环保要求法规和环保要求 供应商必须确保其所供产品的设计、制造、 运输和储存过程符合国家相关法 律、法规和环保要求。供应商必须确保所采用材料的准确化学成分，包括其内含 物质是有保存备查义务的。与此有关的资料可通过国际材料数据体系 IMDS 来完 成。 1919. .高高风险供应商的识别和管理要求风险供应商的识别和管理要求 19.1 如有如下问题时，则将被定义为高风险供应商： ? 月度绩效连续 3 月超标； ? 1 个月内同一质量问题被发现 3 次以上； ? 审核问题点关闭率低于 90%； ? 新项目开发时间节点延迟≥3 次； ? 处于 CS1 或者 CS2 中； 19． 2 如被列为高风险供应商后，供应商必须立即提供整改计划得到成都天纳克 的认可，并将被执行质量索赔，若仍无改善，则我司质量部有权要求采购停止新 业务的发包。 2020. .质量问题升级流程质量问题升级流程 18 2121. .索赔条例索赔条例 21.1 供应商在进入受控发运后，在成都天纳克生产现场发现相同质量问题，由 成都天纳克安排进行全检，供应商需支付相应的检验费用，详见附件《质量索赔 表》 。 21.2 如供应商产品在进货检验或生产现场发现不合格时，而成都天纳克生产急 需，经成都天纳克评审，可作以下处理： 21.2.1 让步接收，对供应商索赔。详见附件《质量索赔表》 21.2.2 挑选、返工、返修 21.2.2.1 如供应商可以在成都天纳克生产现场挑选、返工、返修，并能满足成 都天纳克生产急需，成都天纳克同意供应商现场处理，标准由成都天纳克制定。 21.2.2.2 如由成都天纳克挑选、返工、返修，则由成都天纳克制定标准，并核 算工时， 供应商需支付成都天纳克相应的费用， 其核算方法由成都天纳克财务标 准计算。 21.2.2.3 如在挑选、返工、返修中，需占用成都天纳克设备、工具等，由成都 天纳克核算占用时间， 其费用向供应商收取， 其核算方法由成都天纳克财务标准 计算。 21.2.2.4 凡经挑选、返工、返修的产品，均不能改变成都天纳克的工艺流程， 并经成都天纳克检验合格，方可投入生产。 21.3 如供应商的产品在进货检验时长期存在质量问题，成都天纳克可以通知供 应商进行质量恳谈，制定整改对策，如到期仍未得到解决，成都天纳克质量部可 对供应商进行处罚，处罚方式包括延期付款、减少供货、降低价格、经济处罚、 19 取消供货。 21.3.1 成都天纳克生产现场发现的不合格品，经成都天纳克确认，确属供应商 质量问题，成都天纳克可按以下处理： 21.3.1.1 如在组件或总成中发现，按照 130%索赔. 21.3.1.2 组件或总成产品存在缺陷，如成都天纳克同意返修处理，则供应商需 承担相应的返修费用。 21.3.1.3 供应商报废品由成都天纳克保留 3 个工作日， 保留期过后可自行销毁。 21.3.2 供应商产品在成都天纳克生产现场造成质量问题，供应商应在接到成都 天纳克通知（本地供应商 1 小时）到达成都天纳克现场，与成都天纳克共同分析 原因，明确责任，制定对策。如无特殊原因，没有按时到达，成都天纳克质量部 将报废缺陷件且停止生产，由此发生的一切费用全部由供应商承担。 21.3.3 供应商产品造成成都天纳克相应产品停线，供应商必须承担成都天纳克 停线损失，以每小时 5000 元计算。 21.3.4 对于生产现场发现的批量或重大质量问题以及售后抱怨等质量事故，成 都天纳克可对供应商进行处罚，处罚方式包括延期付款、减少供货、降低价格、 经济处罚、取消供货。 21.3.5 供应商在收到成都天纳克的质量索赔单后，2 个工作日内必须由质量部 经理签字盖章后回复成都天纳克，逾期视为认可。 2222. .顾客抱怨与索赔顾客抱怨与索赔 22.1 成都天纳克产品在主机厂出现质量问题，经确认，属于供应商产品质量原 因所致， 供应商必须承担成都天纳克由此造成的直接经济损失及品牌等其它无形 资产损失，成都天纳克并可视情况对供应商进行处罚，处罚方式包括延期付款、 降低价格、索赔、取消供货。 22.2 对于成都天纳克主机厂退回的零公里索赔件，经双方确认，属供应商质量 原因，原则上按照主机厂的索赔价进行索赔。 22.3 对于成都天纳克主机厂所退回的售后索赔件，经成都天纳克初步判定，属 于供应商质量原因， 成都天纳克可通知供应商共同确认， 如供应商在规定的时间 内，无特殊原因，不能按时参加，则成都天纳克视为供应商已认可。 22.4 对于成都天纳克主机厂所退回的售后索赔件，经双方共同确认后，可按如 20 下处理： 22.4.1 确属供应商质量原因，则成都天纳克按主机厂的索赔价向供应商索赔。 22.4.2 如供应商对索赔件的责任不认可，则必须在规定的时间内对索赔件进行 检测，并提供详细的书面报告。成都天纳克可进行复检，如发现检测结果与供应 商提供的检测报告不符， 供应商应承担索赔件的责任和相关费用， 成都天纳克并 可对供应商进行处罚， 处罚方式包括延期付款、 减少供货、 降低价格、 经济索赔、 取消供货。 22.4.3 如供应商不能按期提供书面报告， 则由供应商承担索赔件的责任及费用。 22.4.4 供应商所提供的书面报告，必须经成都天纳克签字确认后，方可确定索 赔件的最终责任方。如无法确定，双方需协商责任的最终确定办法。 22.5 供应商在收到成都天纳克售后投诉索赔单后，3 个工作日内由质量部经理 签字盖章后回复成都天纳克，逾期视作认可。 2323．．顾客服务
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