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    Z e n i t h C o n s u l t i n e n i t h C o n s u l t i n 础设施项目运作模式建议Z e n i t h C o n s u l t i n 础设施项目运作模式建议Z e n i t h C o n s u l t i n 是政府与社会资本为提供公共产品或服务而建立的 全过程 合作关系,以授予 特许经营权 为基础,以利益共享 和 风险共担 为特征;通过引入 市场竞争和激励约束机制 ,发挥双方优势,提高公共产品或服务的质量和供给 效率 。“ 的是政府、政府职能部门或政府授权的其它合格机构;而“ 要是指依法设立并有效存续的自主经营、自负盈亏、独立核算的具有法人资格的企业,包括民营企业、国有企业、外国企业和外资企业。但不包括本级政府所属融资平台公司及其他控股国有企业。Z e n i t h C o n s u l t i n 存在一个共同的目标。企业是以此目标实现自身利益的追求,而政府部门则是以此目标实现公共福利和利益的追求利益共享政府不以分享利润 ( 分红 ) 为唯一目的 , 还需要对企业可能的高额利润进行控制 ,即不允许企业在项目执行过程中形成超额利润 ( 利益的可调节性 ) 。 共享利益在这里除了指共享 也包括使作为参与者的企业取得相对平和 、 稳定的投资回报 ( 利益的可调节性 )提高效率采用 必须符合降低成本 、 提高效率 、 改善公共服务的要求 。 对于项目特性和预期服务质量具有不确定性 、 难以明确项目要求 , 或者难以明确划分风险的项目 , 不应采用 - 物有所值评价风险分担考虑双方风险的最优应对、最佳分担,将整体风险最小化。追求整个项目风险最小化的管理模式,要比公、私双方各自追求风险最小化更能化解准公共产品领域内的风险。Z e n i t h C o n s u l t i n 政府应该是掌舵而不是划桨,政府“安排提供”公共服务与“直接生产”服务之间存在显著的区别。” 民营化与公私部门的伙伴关系 建立特许权经营法规建立收费机制解决联网 /联合收费问题解决土地、动拆迁问题监管服务质量、价格政府 市场??政府投资公司与民营企业争流量、争线路、争市场政府提供预期回报,承担市场风险广义的政府职能转变的一部分,在这个新的定位过程中,政府从直接的公共 服务生产商 ,转变为 推动者和规则制定者 。Z e n i t h C o n s u l t i n 不是一场婚礼。是一种合作伙伴关系,基于共同的目标追求,以最少的资源,实现最多的产品或服务。? 融资只是 不是全部,还利用民营部门的生产管理技术和先进制度; 社会综合效益最大化为导向。? 融资大多为短期行为,而 以,在中国大规模应用的 有 没有体现 质上来说只是一种融资模式。Z e n i t h C o n s u l t i n 目公司融资、建设、设备采购、 运营项目收回投资并取得一定回报之后?项目为主体?有限追索债务?合理分配利润 、 风险?资产负债表外融资?灵活的信用结构Z e n i t h C o n s u l t i n 础设施类项目燃气、供电、供水、供热、污水及垃圾处理等市政设施,公路、铁路、机场、城市轨道交通等交通设施,医疗、旅游、教育培训、健康养老等公共服务项目,以及水利、资源环境和生态保护等项目 。e n i t h C o n s u l t i n e n i t h C o n s u l t i n 费定价机制( 运营效率( 风险结构( 融资需求( 财政补贴( 其它e n i t h C o n s u l t i n 其基本的框架结构如图所示特许经营直接协议款协议证券协议 金融机构建设合同 运营合同股权投资社会投资者 建设承包商 运营商股权投资Z e n i t h C o n s u l t i n 运作主体的确立 设立 收益保障 项目经营收益、政府运营补贴补、政府服务购买;? 项目再融资方式 特许经营权融资,信贷融资、保险、基金等;? 市场风险或购买方风险分担机制 采用诸如最小供应量、最低购买量 、 保证交通流量 、 竞争性项目附条件 、 审批限制 等;? 价格机制,调价规则;? 特许经营协议 指定特许经营范围、期限、权利内容 , 在特许经营 投资人 需要时政府及时排除行使权利的障碍的义务 ;? 股东权利转让限制 建立灵活的 、 便于后期转让的投资结构 ;? 特许经营期末资产处置方式 ;? 监管安排;e n i t h C o n s u l t i n 险评价 风险分担险评价、风险应对Z e n i t h C o n s u l t i n 风险识别政治风险法律及合同风险金融风险建设风险市场运营风险Z e n i t h C o n s u l t i n 风险识别 政治风险政府信用风险1机制风险2政府决策与审批风险3政府干预4公众反对5政治不可抗力事件6Z e n i t h C o n s u l t i n 风险识别 法律风险 法律及监管体系不完善 法律变更 第三方违约风险 税收调整 合同及文件风险12345Z e n i t h C o n s u l t i n 风险识别 金融风险1 32利率风险 通货膨胀风险 外汇风险Z e n i t h C o n s u l t i n 风险识别 建设风险洛阳市政道路和污水处理打包 划向亚开行贷款 1亿美金。哈尔滨既有建筑技能改造 业技术学院职教基地实训项目,计划向亚开行融资 工风险 资金风险 完工风险 不可抗力 风险等Z e n i t h C o n s u l t i n 风险识别 市场运营风险 收益不足 长时间停工 供给不足 运营成本增加1 23 4Z e n i t h C o n s u l t i n 风险应对风险分担机制分配原则 执行效果Z e n i t h C o n s u l t i n 风险应对风险要素 风险应对措施建设风险 定总价运营风险 成熟技术,经营管理能力,长期原料供应合同市场风险 市场调研,最低保证供应量,长期产品销售协议环境风险 环境保护法律,环保管制政治风险 投保,安慰信,政府书面保证管制风险 政府承担征收风险 股权 /债权安排,政府机构投保Z e n i t h C o n s u l t i n 是项目的立项和特许经营者选择时期的准入监管, 目的在于剔除不能实现物有所值( 提高效率。二是项目建设运营时期的绩效监管 包括质量、价格、服务水平和财务等方面的监管 , 目的在于解决市场失灵、普遍服务和绩效不符要求等重要问题,以保护公众利益。e n i t h C o n s u l t i n 定基础设施和公用事业的发展规划,考察项目的必要性(可采用我国现有可行性研究制度),以及是否适用于 有所值评价)二是对特许经营者选择的监管,通过政府购买选择一家(或几家组成的联合体)最优秀的企业授予其特许经营权。e n i t h C o n s u l t i n e n i t h C o n s u l t i n e n i t h C o n s u l t i n 1995年至 2003年? 从 1995年开始,在国家计委的主导之下,广西来宾 都自来水六厂及长沙电厂等几个 2002年,北京市政府主导实施了北京市第十水厂 以吸引外商投资为主要目的项目操作理念,摸着石头过河的心态,很大程度上决定了与此相关的顶层设计难以推动及完成。? 国务院及相关部委就外商投资特许权项目或与之有关的若干事宜发布规章或规范性文件 关于试办外商投资特许权项目审批管理有关问题的通知 ( 计外资 〔 1995〕 1208号 ) 、 对外贸易经济合作部关于以 (〔 1994〕 外经贸法函字第 89号 ) 、 国家计委关于加强国有基础设施资产权益转让管理的通知 ( 计外资 〔1999〕 1684号 ) 、 城市市政公用事业利用外资暂行规定 ( 建综 〔 2000〕 118号 ) 。? 在阶段后期 , 建设部及各地建设行政主管部门开始在市政公用事业领域试水特许经营模式, 合肥市王小郢污水处理厂资产权益转让项目运作中 , 项目相关各方对中国式 专业化及本土化进行了尝试 , 形成了相对成熟的项目结构及协议文本 , 为中国式 Z e n i t h C o n s u l t i n 2004年至 2013年? 2004年 , 建设部颁布并实施了 市政公用事业特许经营管理办法 ( 下称 “ 126号令 ” ) ,将特许经营的概念正式引入市政公用事业 , 并在城市供水 、 污水处理及燃气供应等领域发起大规模的项目实践 。? 这一阶段 , 计划发展部门不再是 包括建设 、 交通 、 环保 、 国资等行业主管部门 , 以及地方政府在内的人员纷纷披挂上阵 。 无论黑猫白猫 , 只要能够顺利捕获“ 社会资本 ” 这只精灵鼠 , 似乎就是好猫 。? 供水及污水处理行业的成功经验 , 经过复制与改良 , 被用于更加综合 、 开放和复杂的项目系统 , 而不再限于一个独立的运作单元 , 项目参与主体和影响项目实施的因素也趋多元 , 如北京地铁四号线和国家体育场两个项目 。? 广泛 、 多元的项目实践 , 促进了 实践与理论共识初步成型, 政策法规框架 、 项目结构与合同范式在这个阶段得到基本确立 。Z e n i t h C o n s u l t i n 2014年开始? 中共十八大确定的落实 “ 允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营 ” 改革举措 。? 2014年 3月 , 财政部副部长王保安在政府和社会资本合作 ( 培训班上发表讲话, 对推广 任务和方式予以系统阐述 , 并提出要从组织 、 立法和项目试点等三个层面大力推广 ? 2014年 5月 , 财政部政府和社会资本合作 ( 工作领导小组正式设立;国家发改委推出 80个鼓励社会资本参与建设营运的示范项目 , 范围涉及传统基础设施 、 信息基础设施 、 清洁能源 、 油气 、 煤化工 、 石化产业 , 且项目模式不局限于特许经营 。? 特许经营立法工作的重新启动 。? 中国式 Z e n i t h C o n s u l t i n 2014年 3月 , 财政部组织了全国财政系统干部 、 金融机构和大型企业业务骨干人员进行 ? 2014年 5月 26日 , 财政部成立 王保安副部长担任领导小组组长 ,办公室设在金融司 。? 2014年 5月 8日 , 财政部干部教育中心在财政部内部举办了 2014年第一期财政改革与发展论坛 。? 2014年 8月 , 江苏省财政厅举办首批政府和社会资本合作 ( 试点项目培训暨推介会 , 公布全省 15个 ? 2014年 11月 30日 , 财政部发文公布 30个 涉及供水 、 供暖 、 污水处理 、垃圾处理 、 环境综合整治 、 交通 、 新能源汽车 、 地下综合管廊 、 医疗 、 体育等多个领域 。Z e n i t h C o n s u l t i n 2000年,建设部 城市市政公用事业利用外资暂行规定 ? 2004年,建设部 市政公用事业特许经营管理办法 ? 2005年,建设部 关于加强市政公用事业监管的意见 ? 2005年,国务院 关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见 ,即旧非公 36条? 2010年,国务院 鼓励支持非公有制经济发展的若干意见 ? 2013年,国务院 关于加强城市基础设施建设的意见 ? 2014年,国家发改委 关于发布首批基础设施等领域鼓励社会投资项目的通知 ? 2014年,财政部 关于政府和社会资本合作模式有关问题的通知 ? 2014年,财政部 关于政府和社会资本合作示范项目实施有关问题的通知 ? 2014年,财政部 关于政府和社会资本合作模式操作指南(试行)的通知 Z e n i t h C o n s u l t i n 造性运用 国率先提出 极开展公共服务民营化,主要采取私人投资计划方式此后, 拿大、法国、德国、澳大利亚、新西兰和日本等发达国家得到广泛应用。联合国 、 世界银行 、 欧盟和亚洲开发银行等国际组织把 很多发展中国家 , 如印度 、 中国 、 巴西和一些非洲国家纷纷开始实践 。 轨道交通 、燃气 、 供水 、 污水处理 、 垃圾收集等传统行业扩展到监狱 、 学校 、 医院 , 甚至国防和航天领域 。二十世纪八十年代二十世纪九十年代二十一世纪以来Z e n i t h C o n s u l t i n 段三阶段一制定政策框架确立其合法性确立项目流程发展基础概念实施了一些项目开始建立了市场地位引进立法性改革出台政策和实践指导性意见建立专门的 化 断培育市场 向新部门拓展 利用新的基金来源建立了完整的复杂的系统法律上的障碍消除确立了新的 险分担更为复杂、合理化有保证的项目流长期的政治上的许可全方位的基金来源养老基金和私人股权基金参与市民服务很多采用 e n i t h C o n s u l t i n e n i t h C o n s u l t i n 项目业态从硬到软, 道路高速公路桥梁港口铁路职业培训金融制度研发促进技术转让出口援助医院学校供水住房排水社会保障社区服务环保机构经济社会硬 软 经济基础设施向工商业界提供关键的中间业务,其主要功能在于提高生产率,推动自主创新。社会基础设施向居民提供基础服务,其主要作用是改善他们的生活质量及福利,特别面向那些资源贫乏的人群。Z e n i t h C o n s u l t i n e n i t h C o n s u l t i n e n i t h C o n s u l t i n 目发起政府和社会资本合作项目由政府或社会资本发起 , 以政府发起为主 。1政府发起 。 政府和社会资本合作中心应负责向交通 、 住建 、 环保 、 能源 、教育 、 医疗 、 体育健身和文化设施等行业主管部门征集潜在政府和社会资本合作项目 。 行业主管部门可从国民经济和社会发展规划及行业专项规划中的新建、 改建项目或存量公共资产中遴选潜在项目 。2社会资本发起 。 社会资本应以项目建议书的方式向政府和社会资本合作中心推荐潜在政府和社会资本合作项目 。Z e n i t h C o n s u l t i n 目筛选政府和社会资本合作项目由政府或社会资本发起 , 以政府发起为主 。财政部门 ( 政府和社会资本合作中心 ) 会同行业主管部门 , 对潜在政府和社会资本合作项目进行评估筛选 , 确定备选项目 。 财政部门 ( 政府和社会资本合作中心) 应根据筛选结果制定项目年度和中期开发计划 。对于列入年度开发计划的项目 , 项目发起方应按财政部门 ( 政府和社会资本合作中心 ) 的要求提交相关资料 。 新建 、 改建项目应提交可行性研究报告 、 项目产出说明和初步实施方案;存量项目应提交存量公共资产的历史资料 、 项目产出说明和初步实施方案 。投资规模较大 、 需求长期稳定 、 价格调整机制灵活 、 市场化程度较高的基础设施及公共服务类项目 , 适宜采用 Z e n i t h C o n s u l t i n 有所值评价财政部门政府和社会资本合作中心会同行业主管部门 , 从定性和定量两方面开展物有所值评价工作 。 定量评价工作由各地根据实际情况开展 。定性评价重点关注项目采用政府和社会资本合作模式与采用政府传统采购模式相比能否增加供给 、 优化风险分配 、 提高运营效率 、 促进创新和公平竞争等。定量评价主要通过对政府和社会资本合作项目全生命周期内政府支出成本现值与公共部门比较值进行比较 , 计算项目的物有所值量值 , 判断政府和社会资本合作模式是否降低项目全生命周期成本 。Z e n i t h C o n s u l t i n 政承受能力论证为确保财政中长期可持续性 , 财政部门应根据项目全生命周期内的财政支出 、 政府债务等因素 , 对部分政府付费或政府补贴的项目 ,开展财政承受能力论证 , 每年政府付费或政府补贴等财政支出不得超出当年财政收入的一定比例 。Z e n i t h C o n s u l t i n 织实施机构按照地方政府的相关要求 , 明确相应的行业管理部门 、 事业单位 、 行业运营公司或其他相关机构 , 作为政府授权的项目实施机构 , 在授权范围内负责 实施方案编制 、 合作伙伴选择 、 项目合同签订 、 项目组织实施以及合作期满移交等工作 。 考虑到 通常情况下需要聘请 项目组织实施通常会建立项目领导小组和工作小组 , 领导小组负责重大问题的决策 、 政府高层沟通 、 总体工作的指导等 , 项目小组负责项目公司的具体开展 , 以 项目实施结构需要制定工作计划 , 包含工作阶段 、 具体工作内容 、 实施主体 、 预计完成时间等内容 。Z e n i t h C o n s u l t i n 职调查项目内部调查项目实施机构拟定调研提纲 , 应至少从法律和政策 、 经济和财务 、 项目自身三个方面把握 , 主要包括政府项目的批文和授权书 、 国家 、 省和地方对项目的关于土地 、 税收等方面的优惠政策 、 特许经营和收费的相关规定等;社会经济发展现状及总体发展规划 、 与项目有关的市政基础设施建设情况 、 建设规划 、 现有管理体制 、 现有收费情况及结算和调整机制等;项目可行性研究报告 、 环境影响评价报告 、 初步设计 、 已形成的相关资产 、 配套设施的建设情况 、 项目用地的征地情况等 。外部投资人调查根据项目基本情况 、 行业现状 、 发展规划等 , 与潜在投资人进行联系沟通 , 获得潜在投资人的投资意愿信息 , 并对各类投资人的投资偏好 、 资金实力 、 运营能力、 项目诉求等因素进行分析研究 , 与潜在合适的投资人进行沟通 , 组织调研及考察 。Z e n i t h C o n s u l t i n 施方案编制通过前期的调查研究及分析论证 , 完成项目招商实施方案编制 。 招商实施方案主要内容( 一 ) 项目概况项目概况主要包括基本情况 、 经济技术指标和项目公司股权情况等 。( 二 ) 风险分配基本框架 。按照风险分配优化 、 风险收益对等和风险可控等原则 , 综合考虑政府风险管理能力 、 项目回报机制和市场风险管理能力等要素 , 在政府和社会资本间合理分配项目风险 。( 三 ) 管理合同 、 建设 移交 、 建设 运营、 转让 移交和改建 移交等 。 选择适合的模式至关重要 Z e n i t h C o n s u l t i n 四 ) 交易结构交易结构主要包括项目投融资结构 、 回报机制和相关配套安排 。 项目投融资结构主要说明项目资本性支出的资金来源 、 性质和用途 , 项目资产的形成和转移等 。项目回报机制主要说明社会资本取得投资回报的资金来源 , 包括使用者付费 、 可行性缺口补助和政府付费等支付方式 。( 五 ) 合同体系合同体系主要包括项目合同 、 股东合同 、 融资合同 、 工程承包合同 、 运营服务合同 、 原料供应合同 、 产品采购合同和保险合同等 。 项目合同是其中最核心的法律文件 。( 六 ) 监管架构 。监管架构主要包括授权关系和监管方式 。 授权关系主要是政府对项目实施机构的授权 , 以及政府直接或通过项目实施机构对社会资本的授权;监管方式主要包括履约管理 、 行政监管和公众监督等 。( 七 ) 采购方式选择采购方式包括公开招标 、 竞争性谈判 、 邀请招标 、 竞争性磋商和单一来源采购 。 项目实施机构应根据项目采购需求特点 , 依法选择适当采购方式 。Z e n i t h C o n s u l t i n 施方案审核为提高工作效率 , 财政部门应当会同相关部门及外部专家建立 从项目建设的必要性及合规性 、 财政承受能力以及价格的合理性等方面 , 对项目实施方案进行评估 , 确保 “ 物有所值 ” 。 评估通过的由项目实施机构报政府审核 , 审核通过的按照实施方案推进 。Z e n i t h C o n s u l t i n 目预审项目实施机构应根据项目需要准备资格预审文件 , 发布资格预审公告 , 邀请社会资本和与其合作的金融机构参与资格预审 , 验证项目能否获得社会资本响应和实现充分竞争 , 并将资格预审的评审报告提交财政部门 ( 政府和社会资本合作中心) 备案 。项目有 3家以上社会资本通过资格预审的 , 项目实施机构可以继续开展采购文件准备工作;项目通过资格预审的社会资本不足 3家的 , 项目实施机构应在实施方案调整后重新组织资格预审;项目经重新资格预审合格社会资本仍不够 3家的 , 可依法调整实施方案选择的采购方式 。资格预审公告应包括项目授权主体 、 项目实施机构和项目名称 、 采购需求 、 对社会资本的资格要求 、 是否允许联合体参与采购活动 、 拟确定参与竞争的合格社会资本的家数和确定方法 ,以及社会资本提交资格预审申请文件的时间和地点 。 提交资格预审申请文件的时间自公告发布之日起不得少于 15个工作日 。Z e n i t h C o n s u l t i n 目采购文件编制项目采购文件应包括采购邀请 、 竞争者须知 ( 包括密封 、 签署 、 盖章要求等 )、 竞争者应提供的资格 、 资信及业绩证明文件 、 采购方式 、 政府对项目实施机构的授权 、 实施方案的批复和项目相关审批文件 、 采购程序 、 响应文件编制要求 、 提交响应文件截止时间 、 开启时间及地点 、 强制担保的保证金交纳数额和形式 、 评审方法 、 评审标准 、 政府采购政策要求 、 项目合同草案及其他法律文本等 。Z e n i t h C o n s u l t i n 应文件评审项目 评审小组由项目实施机构代表和评审专家共 5人以上单数组成 , 其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的 2/3。 评审专家可以由项目实施机构自行选定 , 但评审专家中应至少包含 1名财务专家和 1名法律专家 。 项目实施机构代表不得以评审专家身份参加项目的评审 。Z e n i t h C o n s u l t i n 判与合同签署项目实施机构应成立专门的采购结果确认谈判工作组 。 按照候选社会资本的排名 , 依次与候选社会资本及与其合作的金融机构就合同中可变的细节问题进行合同签署前的确认谈判 , 率先达成一致的即为中选者 。 确认谈判不得涉及合同中不可谈判的核心条款 , 不得与排序在前但已终止谈判的社会资本进行再次谈判 。确认谈判完成后 , 项目实施机构应与中选社会资本签署确认谈判备忘录 , 并将采购结果和根据采购文件 、 响应文件 、 补遗文件和确认谈判备忘录拟定的合同文本进行公示 , 公示期不得少于 5个工作日 。公示期满无异议的项目合同 , 应在政府审核同意后 , 由项目实施机构与中选社会资本签署 。 需要为项目设立专门项目公司的 , 待项目公司成立后 , 由项目公司与项目实施机构重新签署项目合同 , 或签署关于承继项目合同的补充合同 。Z e n i t h C o n s u l t i n 目公司设立社会资本可依法设立项目公司 。 政府可指定相关机构依法参股项目公司 。 项目实施机构和财政部门 ( 政府和社会资本合作中心 ) 应监督社会资本按照采购文件和项目合同约定 , 按时足额出资设立项目公司 。?项目融资管理项目融资由社会资本或项目公司负责 。 社会资本或项目公司应及时开展融资方案设计 、 机构接洽 、 合同签订和融资交割等工作 。 财政部门 ( 政府和社会资本合作中心 ) 和项目实施机构应做好监督管理工作 , 防止企业债务向政府转移 。Z e n i t h C o n s u l t i n 效监测与支付社会资本项目实施机构应根据项目合同约定 , 监督社会资本或项目公司履行合同义务 , 定期监测项目产出绩效指标 , 编制季报和年报 , 并报财政部门 ( 政府和社会资本合作中心 ) 备案 。 项目合同中涉及的政府支付义务 , 财政部门应结合中长期财政规划统筹考虑 , 纳入同级政府预算 , 按照预算管理相关规定执行 。 项目实施机构应根据项目合同约定的产出说明 , 按照实际绩效直接或通知财政部门向社会资本或项目公司及时足额支付 。?中期评估项目实施机构应每 3 重点分析项目运行状况和项目合同的合规性 、 适应性和合理性;及时评估已发现问题的风险 , 制订应对措施 ,并报财政部门 ( 政府和社会资本合作中心 ) 备案 。Z e n i t h C o n s u l t i n 项目移交时 , 项目实施机构或政府指定的其他机构代表政府收回项目合同约定的项目资产 。? 项目合同中应明确约定移交形式 、 补偿方式 、 移交内容和移交标准 。 移交形式包括期满终止移交和提前终止移交;补偿方式包括无偿移交和有偿移交;移交内容包括项目资产 、 人员 、 文档和知识产权等;移交标准包括设备完好率和最短可使用年限等指标 。? 项目实施机构或政府指定的其他机构应组建项目移交工作组 , 根据项目合同约定与社会资本或项目公司确认移交情形和补偿方式 , 制定资产评估和性能测试方案 。? 社会资本或项目公司应将满足性能测试要求的项目资产 、 知识产权和技术法律文件, 连同资产清单移交项目实施机构或政府指定的其他机构 , 办妥法律过户和管理权移交手续 。 社会资本或项目公司应配合做好项目运营平稳过渡相关工作 。? 项目移交完成后 , 财政部门 ( 政府和社会资本合作中心 ) 应组织有关部门对项目产出 、 成本效益 、 监管成效 、 可持续性 、 政府和社会资本合作模式应用等进行绩效评价 , 并按相关规定公开评价结果 。Z e n i t h C o n s u l t i n e n i t h C o n s u l t i n e n i t h C o n s u l t i n 襄樊是鄂西北重要的交通枢纽和区域中心城市,流经襄樊市的汉江就是南水北调中线的水源地。从 1994年开始,襄樊市政府就着手开始治理城市污水,保护汉江水体水质,解决城市污水对汉江环境的污染问题。? 襄樊市城市污水治理 襄樊市 襄城污水处理厂 ( 10立方米 /日) 梁洲污水处理厂 ( 20立方米 /日) 2004年开始前期的筹建工作,包括厂区部分和配套的污水截污管道,总处理规模为 30立方米 /日,处理后的城市污水能达到 城镇污水处理厂污染物排放标准 ( 要求。项目目标? 缓解政府投资压力,增强水务建设投资的后续能力? 更换运营机制,激发企业活力? 加快污水处理建设步伐,配合南水北调中线工程建设? 缓解政府投资压力,增强水务建设投资的后续能力Z e n i t h C o n s u l t i n 纳入招商的资产范围 。 经财务测算 , 最终确定招商资产范围是渔梁洲项目 , 将渔梁洲污水处理厂预处理设施 、 厂外出水管及清河口泵站委托给项目公司运营 , 项目公司承担二级处理设施的建设;襄城项目由项目公司负责污水处理厂内所有设施 ( 含厂区内管网 ) 建设及厂内污水提升泵站及尾水排放管道的建设 。? 招商模式。本项目采用由投资申请人就污水处理基本单价进行竞争报价的模式。? 土地问题 。 政府应确保项目公司在特许经营期内合法有效的使用项目场地 , 项目公司需补偿政府前期所发生的征地拆迁 、 有关公用设施费用 , 且项目公司不得以土地使用权进行融资及任何处分 。? 项目特许经营期限。本项目特许经营期限定为 25年,含建设期和运营期。Z e n i t h C o n s u l t i n 府授权机构项目公司污水处理厂及部分管网社会公众投资方/联合体授权委托授权委托监督考核支付污水处理费特许经 营协议运营维护投入资本并完成融资及建设提供服务进行监督? 特许经营权的授权主体是经政府授权的市政公用事业管理部门或行业监管部门。? 特许经营权的授予对象是由投资者组建的项目公司,而不是单个投资者或投资联合体。? 授权机构代表政府向项目公司购买污水处理服务并支付相应的污水处理服务费,同时履行服务监管职能。Z e n i t h C o n s u l t i n 联合体申请支付项目公司财政部门 政府授权管理部门授权监管机构污水处理厂银行 /银团建设期承担连带保证责任授权监督购买污水处理服务根据考核结果支付运营偿还贷款提供资金? 项目公司自有资本金比例不低于项目投资总额的 30。? 运营期间,对项目公司的运营质量进行考核,根据考核结果按预先确定的考核细则结算污水处理服务费。? 安排临时监管机制。Z e n i t h C o n s u l t i n 府建筑承包商项目公司 债权人运营商股东保险公司承包合同服务协议特许协议运营维护 贷款协议保险协议 股东协议Z e n i t h C o n s u l t i n 投资竞争人须知 中的有关内容1、 相关协议的签署主体 。 根据襄樊市政府职能机构设置 , 特许经营协议 签署主体为襄樊市建设委员会 , 污水处理服务协议 签署主体为襄樊市城市污水治理公司 。2、 投资竞争保证金 。 为保证投资竞争人严格按照本招商程序及其在投资建议书中的承诺履行各项义务 , 同时考虑项目的资产总量及类似项目经验 , 确定投资竞争保证金为五百万元 。3、 评审的组织 。 本次招商工作的评审将按照 “ 公开 、 公平 、 公正 ” 的原则进行 , 投资竞争人提交投资建议书后 , 成立评审小组 , 小组领导由项目领
    编号:20160423224902237    类型:共享资源    大小:2.27MB    格式:PPT    上传时间:2016-04-23
      
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